Ошибки при создании документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0)

С 2023 г. организации и ИП, перешедшие на уплату налогов и взносов в составе единого налогового платежа (ЕНП), должны в определенных случаях подавать в ИФНС новый отчет – Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

В программе «1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)» есть возможность сформировать уведомление, но иногда у пользователей возникают трудности в создании данного документа. Рассмотрим на примере.

Пример 1:

При формировании уведомления об исчисленных суммах налогов через задачи организации по налогу НДФЛ выходит сообщение: «Нет сумм налога к уплате. Уведомление не требуется». Но за отчетный период были начисления и выплаты.

Решение:

Если зарплата начисляется и выплачивается в программе «1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0)», то необходимо проверить есть ли начисление за период формирования отчета, и есть ли оплаченная ведомость на выплату (документы должны быть проведены «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных»).

В данном примере ведомость была не оплачена:

После оплаты ведомости необходимо заново зайти в раздел «Главное» - «Задачи организации» и выбрать задачу:

Сумма НДФЛ отображается, кнопка «Сформировать уведомление» активна:

Если зарплата начисляется в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ред. 3)» и есть синхронизация между базами.

Для того, чтобы сформировать уведомление НДФЛ за март через задачи организации, необходимо в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ред. 3)» создать документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Для этого переходим в раздел «Зарплата» - «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».

Документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить». В отчет попадают суммы на основании проведенных ведомостей за определенный период (в нашем примере: с 23 февраля по 22 марта 2023 года).

Далее проводим документ и выполняем синхронизацию с программой «1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)».

После успешной синхронизации в программе «1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)» переходим в «Задачи организации», выбираем необходимую задачу ( в нашем примере это «НДФЛ, уведомление за март 2023 г.»

Сумма НДФЛ отображается на основании документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», кнопка «Сформировать уведомление» активна:

Пример 2:

При формировании уведомления «Страховые взносы» через задачи организации программа предлагает «Загрузить данные о зарплате и взносах», но зарплата начисляется в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ред. 3)». Взносы по единому тарифу синхронизируются документом «Отражение зарплаты в бухучете». За отчетный период документ «Отражение зарплаты в бухучете» есть в программе «1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0)».

Решение:

Такая ошибка возникает, когда в настройках зарплаты установлена галочка «Использовать формат обмена ЗУП, ред. 2.5». Если зарплата начисляется в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ред. 3)», то необходимо снять галочку. Для этого переходим в раздел «Зарплата и кадры» - «Настройки зарплаты»

Нажимаем на «Порядок учета зарплаты»:

Выбираем организацию (если в базе ведётся учет по нескольким организациям):

Убираем галочку из поля: «Использовать формат обмена ЗУП, ред. 2.5» и нажимаем на кнопку «Записать закрыть».

После переходим в «Задачи организации» и заново выбираем задачу.

Пример 3:

При формировании уведомления «Страховые взносы» через задачи организации в расчет суммы попадают взносы за 2022 год.

Решение:

Такая ситуация может возникать, если взносы за 2022 году заплатили единым налоговым платежом и счета страховых взносов остались не закрытыми. Необходимо сумму страховых взносов за 2022 год перенести на единый налоговый счет. Для этого можно запустить помощник перехода на ЕНС («Операции» - «Помощник перехода на ЕНС») или создать операцию по единому налоговому счету.

Чтобы создать операцию по счету, необходимо перейти в раздел «Операции» - «Операции по счету»

Далее нажимаем на кнопку «Операция» и выбираем «Налоги (начисление)».

Нажимаем на кнопку «Заполнить» и выбираем взносы за 2022 год, после нажимаем на кнопку «Выбрать»:

Проверяем корректность заполнения и проводим документ:

Вновь переходим в «Задачи организации» и выбираем задачу:

В расчет суммы больше не входят взносы за 2022 год.

Научитесь находить и исправлять ошибки в налоговом и бухгалтерском учете!

Получите полезные навыки на курсе “1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0” и используйте конфигурацию на уровне эксперта.